尊龙凯时2023年度部分决算
2024-08-27 15:58
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尊龙凯时2023年度部分决算
目录
第一部分 部分概况
一、主要职能
二、部分基本情形
第二部分 2023年度部分决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财务拨款收入支出决算总表
五、一样平常公共预算财务拨款收入支出决算表
六、一样平常公共预算财务拨款基本支出决算表
七、一样平常公共预算财务拨款子目支出决算表
八、政府性基金预算财务拨款收入支出决算表
九、国有资源谋划预算财务拨款收入支出决算表
十、财务拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情形表
十一、一样平常公共预算财务拨款“三公”经费情形表
第三部分 2023年度部分决算情形说明
一、收入决算情形说明
二、支出决算情形说明
三、一样平常公共预算财务拨款支出决算情形说明
四、财务拨款“三公”经费支出决算情形说明
第四部分 其他主要事项及相关口径情形说明
一、机关运行经费支出情形
二、国有资产占用情形
三、政府采购支出情形
四、部分绩效自评情形
（一）部分整体支出绩效自评情形
（二）部分整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他主要事项情形说明
六、相关口径说明
第五部分 名词诠释
第一部分 部分概况
一、主要职能
（一）主要职能
尊龙凯时（以下简称“云南尊龙凯时集团”）是云南省委、省政府在实验大企业、大战略中由原云南石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省属大型企业集团 ，，下属2个单位：尊龙凯时（本级）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”） ，，尊龙凯时（本级）主要推行云南石化老干部事情办公室（以下简称“老干办”）职责 ，，主要职责如下：
1、认真贯彻执行国家有关老干部的事情、目的、政策 ，，做好老干部的治理、效劳事情 ，，检查、落实好各项待遇。。
2、组织和指导老干部继续起劲施展作用 ，，认真老干部的宣传舆论事情。。
3、认真老干部的来信来访接待、处置惩罚事情。。
4、周全增强老干部党委组织建设、头脑建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设。。
5、凭证《中华人民共和国特种装备清静法》、《特种装备清静监察条例》及相关手艺监察规程等执律例则的要求 ，，对报检装备举行磨练 ，，为锅炉压力容器清静提供磨练 ，，包管在用锅炉压力容器等特种装备清静运行。。
6、完成国家质量监视磨练总局批准的其他磨练项目。。
（二）2023年度重点事情使命概述
老干办2023年度重点事情使命为：做好老干部的治理和效劳事情 ，，实时拨付社保等财务资金 ，，进一步做好对老干部的体贴和效劳事情。。检测站2023年度重点事情使命为：凭证《中华人民共和国特种装备清静法》、《特种装备清静监察条例》及相关手艺监察规程等执律例则的要求 ，，100%完成报检的压力容器、压力管道、清静阀等特种装备磨练事情 ，，确保年内所检特种装备清静运行零事故 ，，不爆发破损生态情形事故 ，，阻止企业因清静事故带来经济损失;组织完成非税收入227.01万元。。
二、部分基本情形
（一）机构设置情形
我部分共设置5个内设机构 ，，包括：总工室、综合办公室、营业室、磨练一室、磨练二室。。所属单位2个 ，，划分是：
1、尊龙凯时（本级）
2、云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站
（二）决算单位组成
纳入尊龙凯时2023年度部分决算编报的单位共2个。。其中：行政单位0个 ，，参照公务员法治理的事业单位1个 ，，其他事业单位1个。。划分是：
1、尊龙凯时（本级）
2、云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站
纳入尊龙凯时2023年度部分决算编报的单位与我部分所属单位规模坚持一致。。
（三）部分职员和车辆的体例及实有情形
尊龙凯时2023年尾实有职员体例33人。。其中：行政体例0人（含行政工勤体例0人） ，，事业体例33人（含参公治理事业体例3人）；；；在职在编实有行政职员0.0人（含行政工勤职员0人） ，，参照公务员法治理事业职员0人 ，，非参公治理事业职员26人。。
年尾尚未移交养老包管基金发放养老金的离退休职员共计0人（离休0人 ，，退休0人）。。年尾由养老包管基金发放养老金的离退休职员118人（离休6人 ，，退休112人）。。
年尾其他职员6人。。其中：一样平常公共预算财务拨款开支职员6人 ，，政府性基金预算财务拨款开支职员0人。。年尾学生0人。。年尾遗属0人。。
车辆体例2辆 ，，在编实有车辆0辆。。
第二部分 2023年度部分决算表
（详见附件）
本部分2023年度无政府性基金收入,《政府性基金预算财务拨款收入支出决算表》为空表 ，，无国有资源谋划预算财务拨款收入 ，，《国有资源谋划预算财务拨款收入支出决算表》为空表。。
第三部分 2023年度部分决算情形说明
一、收入决算情形说明
尊龙凯时2023年度收入合计2619.67万元。。其中：财务拨款收入2618.27万元 ，，占总收入的99.95%；；；上级津贴收入0.00万元 ，，占总收入的0.00%；；；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元） ，，占总收入的0.00%；；；谋划收入0.00万元 ，，占总收入的0.00%；；；隶属单位上缴收入0.00万元 ，，占总收入的0.00%；；；其他收入1.40万元 ，，占总收入的0.05%。。与上年相比 ，，收入合计镌汰75.39万元 ，，下降2.80%。。其中：财务拨款收入镌汰75.36万元 ，，下降2.80%；；；上级津贴收入镌汰0.00万元 ，，下降0.00%；；；事业收入镌汰0.00万元 ，，下降0.00%；；；谋划收入镌汰0.00万元 ，，下降0.00%；；；隶属单位上缴收入镌汰0.00万元 ，，下降0.00%；；；其他收入镌汰0.04万元 ，，下降2.78%。。主要缘故原由是中小学退休西席待遇津贴资金和“三供一业”移交津贴资金镌汰 ，，财务拨款收入镌汰。。
二、支出决算情形说明
尊龙凯时2023年度支出合计2619.69万元。。其中：基本支出602.19万元 ，，占总支出的22.99%；；；项目支出2017.50万元 ，，占总支出的77.01%；；；上缴上级支出0.00万元 ，，占总支出的0.00％；；；谋划支出0.00万元 ，，占总支出的0.00％；；；对隶属单位津贴支出0.00万元 ，，占总支出的0.00％。。与上年相比 ，，支出合计镌汰75.33万元 ，，下降2.80%。。其中：基本支出镌汰36.83万元 ，，下降5.76%；；；项目支出镌汰38.50万元 ，，下降1.87%；；；上缴上级支出镌汰0.00万元 ，，下降0.00%；；；谋划支出镌汰0.00万元 ，，下降0.00%；；；对隶属单位津贴支出镌汰0.00万元 ，，下降0.00%。。主要缘故原由是老干办在职职员退休1人,离休职员去世3人 ，，社保转拨的离休费由社保局代列 ，，基本支出镌汰。。尊龙凯时集团下属企业的中小学退休西席待遇津贴支出和“三供一业”移交津贴支出镌汰 ，，项目支出镌汰。。
（一）基本支出情形
2023年度用于包管尊龙凯时机关、下属事业单位等机构正常运转的一样平常支出602.19万元。。其中：基自己为、津贴津贴等职员经费支出564.99万元 ，，占基本支出的93.82％；；；办公费、印刷费、水电费、办公装备购置等公用经费37.20万元 ，，占基本支出的6.18％。。
（二）项目支出情形
2023年度用于包管尊龙凯时机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政事情使命或事业生长目的 ，，用于专项营业事情的经费支出2017.50万元。。其中：中小学退休西席待遇津贴资金1848.00万元 ，，占项目支出的91.60 %；；；其他人力资源和社会包管治理事务支出12.00万元 ，，占项目支出的0.59%；；；高手艺人才作育津贴44.00万元 ，，占项目支出的2.18%；；；其他制造业支出113.50万元 ，，占项目支出的5.63%。。项目开展事情情形：1.凭证《云南省国资委 教育厅 财务厅 人力资源和社会包管厅关于转发<国务院国资委>的通知》（云国资分派〔2011〕251号）和《云南省财务厅关于转发<中央财务解决国有企业职教幼教退休西席待遇专项津贴资金治理步伐>的通知》 ，，妥善解决尊龙凯时集团下属国有企业办职教幼教、中小学退休西席待遇问题 ，，使国有企业办职教幼教、中小学退休西席待遇凭证外地政府办中小学同类职员标准执行。。2.组织实验“下层人才对口作育妄想” ，，牵头肩负“高条理人才特殊生涯津贴”的审核申报事情。。通过实验“下层人才对口作育妄想” ，，作育一批能够扎基本层的科技职员 ，，为推动下层生长提供人才支持。。通过开展高条理人才特殊生涯津贴发放事情 ，，进一步激励和指导高条理人才立异创业创优 ，，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的优异情形。。3.凭证《中华人民共和国特种装备清静法》、《特种装备清静监察条例》及相关手艺监察规程等执律例则的要求 ，，对企业报检的特种装备举行磨练检测 ，，确保年内所检特种装备清静运行零事故 ，，凭证《云南省生长和刷新委员会 云南省财务厅关于调解特种装备磨练检测收费项目有关事项的通知》（云发改价钱〔2022〕206号）及《云南省特种装备磨练检测收费标准》收取特种装备磨练检测费 ，，磨练费直接上缴财务。。
三、一样平常公共预算财务拨款支出决算情形说明
（一）一样平常公共预算财务拨款支出决算总体情形
尊龙凯时2023年度一样平常公共预算财务拨款支出2618.27万元,占今年支出合计的99.95%。。与上年相比镌汰56.36万元 ，，下降2.11%,主要缘故原由是老干办在职职员退休1人,离休职员去世3人 ，，社保转拨的离休费由社保局代列 ，，基本支出镌汰。。尊龙凯时集团下属企业的中小学退休西席待遇津贴支出和“三供一业”移交津贴支出镌汰 ，，项目支出镌汰。。
（二）一样平常公共预算财务拨款支出决算详细情形
1.一样平常公共效劳（类）支出0.00万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。。
2.外交（类）支出0.00万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。。
3.国防（类）支出0.00万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。。
4.公共清静（类）支出0.00万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。。
5.教育（类）支出0.00万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。。
6.科学手艺（类）支出0.00万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。。
8.社会包管和就业（类）支出1958.55万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的74.80%。。主要用于离退休职员治理机构事情职员人为性支出和一样平常事情基本支出 ，，中小学退休西席待遇津贴和人才生长专项津贴项目支出。。
9.卫生康健（类）支出164.92万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的6.30%。。主要用于职工和离退休职员缴纳的基本医疗包管、公务员医疗津贴支出、职工大病医疗包管。。
10.节能环保（类）支出0.00万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。。
11.城乡社区（类）支出0.00万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。。
12.农林水（类）支出0.00万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。。
13.交通运输（类）支出0.00万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。。
14.资源勘探工业信息等（类）支出457.19万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的17.46%。。主要用于检测站本钱用度的赔偿支出、职员人为福利支出和一样平常办公经费支出。。
15.商业效劳业等（类）支出0.00万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。。
16.金融（类）支出0.00万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。。
19.住房包管（类）支出37.61万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的1.44%。。主要用于缴纳事业单位职员住房公积金。。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。。
21.国有资源谋划预算（类）支出0.00万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。。
22.灾难防治及应急治理（类）支出0.00万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。。
23.其他（类）支出0.00万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。。
24.债务还本（类）支出0.00万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。。
25.债务付息（类）支出0.00万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。。
26.抗疫特殊国债安排（类）支出0.00万元 ，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。。
四、财务拨款“三公”经费支出决算情形说明
2023年度财务拨款“三公”经费支出决算中 ，，财务拨款“三公”经费支出年头预算为0.28万元 ，，决算为0.28万元 ，，完成年头预算的100.00%。。其中：因公出国（境）费支出年头预算为0.00万元 ，，决算为0.00万元 ，，占财务拨款“三公”经费总支出决算的0.00% ，，完成年头预算的0.00%；；；公务用车购置费支出年头预算为0.00万元 ，，决算为0.00万元 ，，占财务拨款“三公”经费总支出决算的0.00% ，，完成年头预算的0.00%；；；公务用车运行维护费支出年头预算为0.00万元 ，，决算为0.00万元 ，，占财务拨款“三公”经费总支出决算的0.00% ，，完成年头预算的0.00%；；；公务接待费支出年头预算为0.28万元 ，，决算为0.28万元 ，，占财务拨款“三公”经费总支出决算的100.00% ，，完成年头预算的100.00% ，，详细是海内接待费支出决算0.28万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元） ，，国（境）外接待费支出决算0.00万元。。其中：
(一)一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出决算总体情形
尊龙凯时2023年度一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出年头预算为0.28万元 ，，支出决算为0.28万元 ，，完成年头预算的100.00%。。其中：因公出国（境）费支出年头预算为0.00万元 ，，决算为0.00万元 ，，完成年头预算的0.00%；；；公务用车购置费支出年头预算为0.00万元 ，，决算为0.00万元 ，，完成年头预算的0.00%；；；公务用车运行维护费支出年头预算为0.00万元 ，，决算为0.00万元 ，，完成年头预算的0.00%；；；公务接待费支出年头预算为0.28万元 ，，决算为0.28万元 ，，完成年头预算的100.00%。。2023年度一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出决算数即是年头预算数。。
2023年度一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出决算数比上年增添0.00万元 ，，增添0.00%。。其中：因公出国（境）费支出决算增添0.00万元 ，，增添0.00%；；；公务用车购置费支出决算增添0.00万元 ，，增添0.00%；；；公务用车运行维护费支出决算增添0.00万元 ，，增添0.00%；；；公务接待费支出决算增添0.00万元 ，，增添0.00%。。2023年度一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变换。。
(二) 一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出实物量的详细情形
1.安排因公出国（境）团组0个 ，，累计0人次。。
2.购置车辆0辆。。
3.安排海内公务接待6批次（其中：外事接待0批次） ，，接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。。主要用于我部分下属事业单位检测站相关事情爆发的海内公务接待6次 ，，接待人次24人爆发的接待支出。。安排国（境）外公务接待0批次 ，，接待人次0人。。
第四部分 其他主要事项及相关口径情形说明
一、机关运行经费支出情形
尊龙凯时2023年机关运行经费支出0.00万元 ，，比上年增添0.00万元 ，，增添0.00% ，，与2022年0.00元比照无增减转变 ，，2023年未爆发气关运行费。。
二、国有资产占用情形
阻止2023年尾 ，，尊龙凯时资产总额162.37万元 ，，其中 ，，流动资产59.24万元 ，，牢靠资产99.84万元（净值） ，，对外投资及有价证券0.00万元 ，，在建工程0.00万元 ，，无形资产3.29万元（净值） ，，其他资产0.00万元（净值）（详细内容详见附表）。。与上年相比 ，，今年资产总额增添1.32万元 ，，其中牢靠资产增添9.20万元。。处置惩罚衡宇修建物0平方米 ，，账面原值0.00万元；；；处置惩罚车辆0辆 ，，账面原值0.00万元；；；报废报损资产0项 ，，账面原值0.00万元 ，，实现资产处置惩罚收入0.11万元；；；出租衡宇0平方米 ，，账面原值0.00万元 ，，实现资产使用收入0.00万元。。
（国有资产占有使用情形表详见附表）
三、政府采购支出情形
2023年度 ，，单位政府采购支出总额0.00万元 ，，其中：政府采购货物支出0.00万元；；；政府采购工程支出0.00万元；；；政府采购效劳支出0.00万元。。授予中小企业条约金额0.00万元 ，，其中：授予小微企业条约金额0.00万元。。
四、部分绩效自评情形
部分绩效自评情形详见附表（果真13表-果真17表）。。
五、其他主要事项情形说明
无其他主要事项说明。。
六、相关口径说明
（一）基本支出中职员经费包括人为福利支出和对小我私家和家庭的津贴 ，，公用经费包括商品和效劳支出、资天性支出等职员经费以外的支出。。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法治理的事业单位使用一样平常公共预算财务拨款安排的基本支出中的公用经费支出。。
（三）凭证党中央、国务院有关文件及部分预算治理有关划定 ，，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。。其中：因公出国（境）费 ，，指单位公务出国（境）的国际盘缠、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；；；公务用车购置费 ，，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；；；公务用车运行维护费 ，，指单位按划定保存的公务用车燃料费、维修费、过桥过盘费、包管费、清静奖励用度等支出；；；公务用车指用于推行公务的无邪车辆 ，，包括省部级干部专车、一样平常公务用车和执法执勤用车；；；公务接待费 ，，指单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）用度。。本文中果真的财务拨款“三公”经费相关数据是一样平常公共预算、政府性基金及国有资源谋划预算财务拨款支出的相关经费 ，，不含非财务拨款部分。。
（四）本文所称财务拨款“三公”经费决算数是指各部分（含下属单位）昔时通过本级财务拨款和以前年度财务拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。。
第五部分 名词诠释
部分决算：各部分依据国家有关执律例则划定及其推行职能情形体例 ，，反应部分所有预算收支和结余执行效果及绩效等情形的综合性年度报告 ，，是刷新部分预算执行以及体例后续年度部分预算的参考和依据。。
一样平常公共预算收入：政府依附国家政治权力 ，，以社会治理者身份筹集以税收为主体的财务收入 ，，主要用于包管和改善民生、维持国家行政职能正常运转、包管国家清静等方面。。
一样平常公共预算支出：通过一样平常公共预算收入统筹安排的支出。。其功效分类规模主要包括：一样平常公共效劳、公共清静、教育、科学手艺、文化体育与传媒、社会包管和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房包管支出等。。
基本支出：为包管机构正常运转、完成一样平常事情使命而爆发的职员支出和公用支出。。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政使命和事业生长目的所爆发的支出。。
“三公”经费：省直部分用一样平常公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。。其中 ，，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际盘缠、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；；；公务用车购置费反应公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；；；公务用车运行维护费反应单位按划定保存的公务用车燃料费、维修费、过途经桥费、包管费等支出；；；公务接待费反应单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法治理的事业单位使用一样平常公共预算财务拨款安排的除职员经费以外的基本支出。。
经济科目：指政府支出按经济性子和详细用途所作的一种分类科目 ，，详细设类、款两级。。
功效科目：指政府支出按其主要职能运动所作的一种分类科目 ，，主要反应政府运动的差别功效和政策目的 ，，详细设类、款、项三级。。
一样平常公共预算：对以税收为主体的财务收入 ，，安排用于包管和改善民生、推动经济社会生长、维护国家清静、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。。
参公治理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:执法、规则授权的具有公共事务治理职能的事业单位中除工勤职员以外的事情职员 ，，经批准参照本法举行治理的事业单位。。
